此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置: 首页 >> 统计动态 >> 市局动态 >>

关于牡丹江市统计局2018年部门预算有关情况的说明

时间:2018-02-02 15:11来源:市统计局 作者:市统计局 点击:

关于牡丹江市统计局2018年部门预算有关情况的说明

第一部分 基本情况

 

一、主要职责

(一)贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策和计划,结合本市实际,研究、制定地方规范性文件,并监督执行情况;承担组织协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(二)组织实施国家、省统计报表制度;执行国家统计标准;建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度,并组织实施。

(三)组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查和各县(市)、区、各部门的统计和国民经济核算工作

(四)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究。

(五)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

二、内设机构与人员

根据上述职责,统计局系公务员管理的行政单位,下设三个事业单位属于统计局二级单位(普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心)12个内设机构办公室、执法调查科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、农村统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、能源统计科、网络管理科、社会科技文化统计科。

统计局及所属3个事业单位总人数为96人,比上年增加3 其中:在职职工57人,比上年减少2人;离休人员1人,上年持平;退休人员39人,比上年增加5人。

统计局机关总人数为40人,比上年减少2人,其中:在职职工40人,比上年减少2人;离休人员1人,与上年持平;退休人员38人,比上年增加5人;人员变动是调入2人、退休5人。 

    参照公务员法管理事业单位总人数为5人,与上年持平,其中:在职职工4人,与上年持平;退休人员1人,与上年持平  

其他事业单位总人数为16人,与上年持平,其中:在职职工13人,与上年持平;退休人员3人,与上年持平。

三、本级部门预算编报范围

市统计局2018年部门预算编制范围包括:市统计局机关和所属3个二级预算单位,与上年持平。

牡丹江市统计局2018年部门预算单位名单如下:

 

牡丹江市统计局2018年部门预算单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市统计局

3

牡丹江市统计信息管理中心

2

牡丹江市普查中心

4

牡丹江市农村经济抽样调查队

 

 

         

 

 


    第二部分 2018年部门预算表格

附表1: 

                    

部门预算收支总表

部门:市统计局

单位:万元

                                            

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

715.8 

一、一般公共服务支出

571.58 

一、工资福利支出

518.85

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

112.84

9

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

84.11

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

五、事业收入

五、教育支出

 

五、基本建设支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他资本性支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

七、事业单位经营支出

 

 

八、社会保障和就业支出

67.14

八、债务还本付息支出

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25.63

九、其他支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

51.45 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收  入  总  计

715.80

 

       支    出    总    计

715.80 

       支    出    总    计

137,174.36

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 

 

 

 

附表2:

                                           部门收入总表

部门:市统计局                                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

715.80

 

 

 

 

  20105

   统计信息事务

638.42

 

 

 

 

   2010501

    行政运行( 统计信息事务

490.35

 

 

 

  2010502

    一般行政管理事务

27.48

 

 

 

   2010507

 

   普查专项经费

2.65

 

 

 

 

 2010550

     事业运行(统计信息事务)

117.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.93

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

25.93

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.76

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.17

 

 

 

221

住房保障支出

51.45

 

 

 

22102

 住房改革支出

51.45

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

40.29

 

 

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

11.16

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 

 

附表3:

部门支出总表

部门:市统计局                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

715.8

571.58

685.67

571.58

30.13

 

201

一般公共服务支出

571.58

 

541.45

 

 

30.13

 

  20105

  统计信息事务

571.58

 

541.45

 

30.13

 

    2010501

    行政运行(统计信息事务

438.21

 

438.21

 

    2010550

    事业运行(统计信息事务

103.24

 

103.24

 

    2010502

    一般行政管理事务统计信息事务

30.13

 

30.13

 

208

社会保障和就业支出

67.14

 

67.14

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

67.14

67.14

 

 

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.14

67.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.63

 

25.63

 

 

 

 21011

    行政事业单位医疗

25.63

 

25.63

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

20.32

20.32

 

 

  2101102

    事业单位医疗

5.31

5.31

 

 

221

住房保障支出

51.45

 

51.45

 

 

 

  22102

  住房改革支出

51.45

40.29

51.45

40.29

 

 

 

    2210201

    住房公积金

40.29

 

40.29

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

11.16

 

11.16

 

 

 

 

    注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 


附表4:

财政拨款收支总表

部门:市统计局                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

715.80

 

一、一般公共服务支出

571.58

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

二、外交支出

 

三、专项收入

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

67.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25.63

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

51.45

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

715.80

 

       支    出    总    计

715.80 

                            注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 


 

    附表5:

                            一般公共预算功能分类支出表

部门:市统计局                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

715.8

571.58

 

201

一般公共服务支出

571.58

571.58

 

  20105

  统计信息事务

571.58

 

    2010501

    行政运行(统计信息事务

438.21

    2010502

    一般行政管理事务统计信息事务

30.13

 

    2010550

   事业运行(统计信息事务

103.24

 

208

社会保障和就业支出

67.14

 

67.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

67.14

 

67.14

 

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.14

210

医疗卫生与计划生育支出

25.63

 

 21011

    行政事业单位医疗

25.63

 

  2101101

    行政单位医疗

20.32

  2101102

    事业单位医疗

5.31

221

住房保障支出

51.45

  22102

  住房改革支出

51.45

    2210201

    住房公积金

40.29

    2210202

    提租补贴

11.16

                            注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 


附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:市统计局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

715.8

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

209.49

 

津贴补贴

   126.22

 

采暖补贴

13.75

奖金

31.25

机关事业单位基本养老保险缴费

67.14

职业年金缴费

工伤保险

0.3

职工基本医疗保险缴费

23.7

住房公积金

40.29

 

 

 

 

提租补贴

6.71

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

6.20

 

 

电费

 

邮电费

0.60

 

差旅费

6.90

 

公务用车运行维护费

 

培训费

4.85

 

福利费

0.35

 

其他福利费

3.23

 

计提工会经费(2%

 

 

6.45

 

补充工会经费

1.86

 

离休公用支出

0.12

 

 

退休公用支出

0.48

 

其他交通费用

41.14

 

体检费(在职)

4.56

0.24

 

体检费(离休)

0.24

 

 

体检费(退休)

2.88

 

一般维修费

0.4

 

 

公用取暖费

2.45

对个人和家庭的补助支出

离休费

21.93

0.87

46.10

 

采暖补贴(离休)

0.87

 

退休费

46.10

 

采暖补贴(退休)

8.83

医疗费(离休统筹)

1.80

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.13

 

其他生活补助

 

提租补贴(离休)

0.43

 

提租补贴(退休)

4.02

 

 

 

项目支出

--

30.13

 注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。  

 

 

 

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:市统计局                                                          单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

715.80

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

301.21

 

 

社会保障缴费

70.54

住房公积金

31.29

 

其他工资福利支出

机关商品服务支出

日常办公

62.35

 

会议费

1.47

 

培训费

4.78

 

专用材料购置费

 

委托业务费

14.83

 

公务接待费

1.08

 

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

5.2

 

其他商品和服务支出

9.41

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1.93

 

助学金

 

生产补贴

 

住房补贴

 

离退休费

82.18

 

其他对个人和家庭的补助

对事业单位补助

工资福利支出

115.81

 

商品和服务支出

13.72

 

其他资本性支出

 

其他对事业单位补助

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:市统计局                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:市统计局                                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。

 

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:市统计局                                                          单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

1.08 

 

因公出国(境)经费

 

公务接待费

1.08

 

公务用车购置及运行维护费

 

   其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为市财政局批复的2018年部门预算。 

 

 

第三部分 2018年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市统计局2018年部门预算总收入715.80万元,全部收入均为一般公共预算收入同比下降11.2%,其中:财政拨款715.80万元,同比下降11.2%

牡丹江市统计局2018年部门预算总支出715.80万元,同比下降11.2%,其中:行政运行(统计信息事 务)支出438.21万元,占61.22%,同比下降9.39%;事业运行(统计信息事务)支出103.24万元,占14.42%,同比增长8.41%;一般行政管理事务(统计信息事务)支出30.13万元,占4.21%, 同比下降1.37% ; 社会保障和就业支出67.14万元,占10%,同比增长100%,主要原因是基本养老保险纳入部门预算管理;医疗卫生与计划生育支出25.63万元,占3.58%,同比增长0.31%;住房保障支出51.45万元,占7.19%,同比增长0.57%。

牡丹江市统计局2018年部门预算总支出715.80万元,同比同比下降11.2%,其中:工资福利支出518.85万元,占72.49%,同比增长21.21%;商品和服务支出82.71万元,占11.55%,同比增长0.87%;对个人和家庭的补助支出84.11万元,占11.75%,同比下降20.71%主要原因是离退休养老保险分离所致。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市统计局2018年部门预算总收入715.80万元,同比下降11.2%,其中:一般公共预算财政拨款715.80万元,同比下降11.2%,统计局全部收入均为一般公共预算收入

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市统计局2018年部门预算总收入715.80万元,同比下降11.2%,其中:基本支出685.67万元,占95.79%,同比增长1.37%;项目支出30.13万元,占4.21%,同比下降1.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市统计局2018年部门预算财政拨款总收入715.80万元,同比下降11.2%,其中:经费拨款715.80万元,占100%,同比下降11.2%

牡丹江市统计局2018年部门预算财政拨款总支出715.80万元,同比下降11.2%,其中:一般公共服务支出571.58万元,占79.85%,同比下降10.26%;社会保障和就业支出67.14万元,占9.38%,同比增长100%;医疗卫生与计划生育支出25.63万元,占3.58%,同比增长0.31%;住房保障支出51.45万元,占7.19%,同比增长0.57%。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

牡丹江市统计局2018年一般公共预算财政拨款支出715.80万元,同比下降11.2%,其中:统计信息事务支出571.58万元,占79.85%,同比下降10.26%;社会保障和就业支出67.14万元,占9.38%,同比增长100%,主要原因是离退休人员养老保险纳入部门预算;医疗卫生与计划生育支出25.63万元,占3.58%,同比增长0.31%,主要原因是离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出51.45万元,占7.19%,同比增长0.57%,主要原因是离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市统计局2018年公共预算财政拨款支出715.8万元,同比下降11.2%,其中:工资福利支出518.85万元,占72.49%,同比增长21.21%;按定额管理的商品服务支出82.71万元,占11.55%,同比增长0.87%;对个人和家庭补助支出84.11万元,占11.75%,同比下降20.71%,主要原因是科目调整,在职采暖补贴和住房公积金纳入工资福利支出科目。项目支出30.13万元,占4.21%,同比下降1.37%。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市统计局2018年政府一般公共预算财政拨款支出715.80万元,同比下降11.2%,其中:机关工资福利支出403.04万元,占56.3%;机关商品服务支出99.12万元,占13.85%;对事业单位经常性补助129.53万元。占18.10%;对个人和家庭的补助支出84.11万元,占11.75%。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡丹江市统计局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    牡丹江市统计局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市统计局2018年部门预算“三公”经费,包括市统计局本级及所属3个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出1.08万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.15%,比上年减少8.92万元,同比下降89.2%,主要原因是2018年压缩了公务接待费预算。具体情况如下:

公务接待费预算1.08万元,占“三公”经费财政拨款支出的100%,主要用于接待国家及省统计局等部门来我进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少8.92万元,同比下降89.2%,主要原因是按照中央八项规定市统计局机关压缩了公务接待费支出预算。

十一、机关运行经费安排说明

牡丹江市统计局机关运行经费99.12万元,比上年增加13.03万元,同比增长15.14 %,主要原因是财政局增加公用经费基数预算。

十二、政府采购情况说明

牡丹江市统计局2018年部门预算政府采购预算总计28.41万元,比上年减少1.19万元,同比下降4.01%。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市统计局截止2017年末资产总额406.74万元。其中办公用房一处,价值120万元,同比上年减少360万元,同比下降75%,原因是市统计局搬迁江南党政办公中心办公,原有的四层办公楼交给财政局3层;其余资产全部为计算机、打印机、服务器、安全网络设备及办公家具,价值270.10万元,比上年增加12.61万元,同比增加4.9%;无形资产0.23万元,与上年持平;流动资产16.42万元,比上年减少65.88万元,同比下降80.05%。

十四、预算绩效情况说明

2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市统计局共设置了14项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标6项,分别为:1、组织开展第四次全国经济普查工作;2、地区生产总值经济指标的统计工作;3、工业增加值经济指标的统计工作 4 固定资产投资经济指标的统计工作;5、社会消费品零售总额社会经济指标的统计工作;6、为市委、市政府领导提供专供信息及我市经济社会发展各项建议和意见。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出2、车辆购置及运行费用支出3、公务接待费用支出4、水电费支出5、会议费支出6、非税收入7、项目支出额8、财政财务法规制度执行面。

            第四部分  名词解释

      根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市统计局2018年市本级部门预算中相关名词解释如下:

      一、财政拨款收入指市财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

     二、一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     五行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     六一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

部门预算公开相关表.xls