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牡丹江市统计局2017年部门决算及有关情况说明

时间:2018-08-14 10:38来源:市统计局 作者:市统计局 点击:

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规和政策、规划,结合本市实际,研究制定地方性规范性文件并监督检查执行情况;承担组织协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织实施国家、省统计报表制度;执行国家统计标准;建立健全全市统一的基本统计报表制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施。

3、组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查,组织和协调各县(市)、区及各部门的统计和国民经济核算工作。

4、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究。

5、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、依法审批各县(市)、各部门统计调查项目,监督管理涉外调查活动。

7、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织指导全市统计信息化建设。

8、协助县(市)、区党委管理县(市)、区统计局局长、副局长。

9、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

10、参与全市目标考核工作。

11、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,统计局设15个内设机构:办公室、执法调查科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、能源统计科、网络管理科、社会科技文化统计科、党办、监察室

根据牡市编发[2010]56号文件精神,我局系公务员管理的行政机关单位,下设三个事业单位(普查中心、农村抽样调查队、统计信息咨询中心),按照三定方案,机关核定编制40人;三个事业单位核定编制27人。现机关行政编实有人数36人、离岗休养人员4人、离休人员1人、退休人员34人;事业单位实有人数17人、退休人员4人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

统计局2017年部门决算编报范围包括:统计局本级和所属普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

统计局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市统计局

3

牡丹江市农村抽样调查队

2

牡丹江市普查中心

4

牡丹江市统计信息管理中心

 

第二部分 2017门决算表

报表共8张。见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8。

 第三部分 部门决算情况说

一、关于部门预算执行总体情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

一、关于部门预算执行总体情况说明

1、附件一 收入支出决算总表

牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017年初结转结余81.12万元,决算总收入966.08万元,其中:财政拨款收入884.89万元,比上年财政拨款收入889.94万元,减少收入5.05万元,原因是第三次全国农业普查拨款减少所致;其他收入0.07万元,与去年基本持平,年结转和结余15.23万元,与上年81.12万元相比,减少65.89万元,原因是存量资金办公楼改造资金支付所致。

   2、附件二 收入决算表

   牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017年财政拨款决算总收入884.96万元,其中财政拨款收入884.89万元,比上年财政拨款收入889.94万元,减少收入5.05万元,原因是第三次全国农业普查拨款减少所致;其他收入0.07万元,与去年基本持平上级补助收入0万元,上年同期0万元;事业收入0万元,上年同期0万元;经营收入0万元,上年同期0万元;附属单位上缴收入0万元,上年同期0万元

   3、附件三 支出决算表

   牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017支出合计950.86万元,其中:基本支出757.92万元,对比上年同期基本支出699.53 万元,增加58.39万元,原因是上年存量资金支出所致;项目支出192.94万元,对比上年同期项目支出191.18 万元,增加1.76万元,与上年相比基本持平;上缴上级支出0万元,上年同期0万元;经营支出0万元,上年同期0万元;对附属单位补助支出0万元,上年同期0万元。

    4、附件四 财政拨款收入支出决算总表

牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017收入总963.08,其中:一般公共预算财政拨款884.89万元,对比上年一般公共预算财政拨款889.94万元,减少收入5.05万元,原因是第三次全国农业普查拨款减少所致总支出947.86万元,对比上年总支出890.64万元,增加支出57.22万元,原因上年存量资金支出所致。年初结转和结余78.2万元,年末结转结余15.23万元。

   5、附件五 一般公共预算财政拨款支出决算表

   牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017公共预算财政拨款支出合计947.86万元,其中:基本支出754.92万元,对比上年同期基本支出699.46万元,增加55.46万元,原因是上年存量资金支出所致;项目支出192.94万元,对比上年同期项目支出191.18 万元,增加1.76万元,与上年相比基本持平。

   6、附件六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017公共预算财政拨款基本支出754.91万元,其中:工资福利支出439.3万元,对比上年同期工资福利支出402.07 万元,增加37.23万元商品和服务支出62.11万元,对比上年同期商品和服务支出83.93万元,增加,21.82万元;原因是上年存量资金支出所致;对个人和家庭补助支出253.50万元对比上年同期213.47万元,增加40.03万元,原因退休人员增加及涨工资所致

   7、附件七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本表见三公”经费支出说明

   8、附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附件7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、关于“三公”经费支出说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2017年三公经费支出预算为11.2万元,支出决算为0.87万元,完成预算的7.77%。其中:公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的7.77%;公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出的额度,从公务接待的次数、陪同人员、标准等方面,都做出了严格的规定,没有超预算现象发生

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.87万元,占7.77%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

   1、公务接待费支出决算0.87万元。主要用于接受相关部门检查指导工作、上级部门调研等,共8批次,120人次。

   2、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

其中:

   公务用车购置费支出:0

   公务用车保有量支出:0

三、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出56.76万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年的77.56万元减少20.8万元,下降26.82 %。主要原因是:2017统计局从桥北办公楼搬迁到江南党政办公中心,供热费由2016年的15.21万元,减少到2017年的2.44万元,相比上年减少12.77万元;工会经费支出减少6万元,2016年工会经费支出9.84万元,2017年工会经费支出3.77万元

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额75.62万元,其中:政府采购货物支出15.88万元(用于年鉴印刷及办公设备采购)政府采购工程支出59.74万元(用于搬迁办公楼改造及网络改造用款)

五、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产原值390.09万元,其中:房屋固定资产原值120万元、通用设备固定资产原值254.53万元、家具用具固定资产原值15.56万元;固定资产原值相比上年737.49万元,减少了347.4万元,原因是2017年统计局搬迁到江南党政办公中心,原办公楼交由财政局管理,房屋固定资产原值相比上年减少360万元

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我局2017年按照全年工作目标完成情况,主要完成以下统计工作

1、地区生产总值确保增长7%

2017年,地区生产总值全年实现1404.7亿元,同比增长6.4%;全省排名总量第三,增速第四。进入全省第一方阵,应视同完成目标任务。

2、固定资产投资增长10%

2017年,固定资产投资实现1318.4亿元,同比增长8.3%;全省排名总量第二,增速第三。在全省固定资产投资整体呈现增幅趋缓的情况下,我市进入全省第一方阵,应视同完成目标任务。

3、按照国家、省要求完成农业普查各项工作

今年是农业普查的收官之年,为保障农普数据的科学准确,使农普数据成为各级政府制定解决“三农”问题的各项产业政策,实施惠农措施的重要依据,我局坚持质量为先的工作要求,精心组织、稳步推进各阶段工作。先后完成PDA数据录入上传、农普数据平台审核、数据质量验收等工作。一是严格数据审核上报。认真落实《关于我省农业普查数据审核、录入工作有关要求的通知》要求,建立四查(普查员自查、指导员复查、普查区互查、市县抽查)工作机制,对普查表进行录入前审核,确保普查表填报质量。通过采集端(PDA)录入审核和数据处理平台审核同步联动,组织好数据录入上报工作,提高数据上报质量,确保普查数据真实、准确、全面反映全市“三农”情况。经过各级农普业务人员的努力,4月13日结束户表和单位表的平台审核工作,5月20月完成乡镇和村级普查表的数据收集、审核和上报工作。二是严格事后质量抽查验收。按照事后质量抽样方案精心组织开展全市事后质量抽查,并于5月5日-7日接受省局对林口县龙爪村进行的事后质量抽查,对抽查中发现的问题及时进行整改和纠正。6月初,我局按照国家农普办提出的普查数据重点核实修订要求,对畜牧业存栏规律数据、雷同数据、审核界线数据、数据极值等异常数据开展全面筛查。三季度,集中力量完成省级普查数据事后质量抽查工作, 进一步提高普查数据的质量,确保数据的真实性、独立性、准确性,真实反映普查工作质量。四季度,对农普工作文件和资料进行整理存档,开展农普资料开发调研工作,进行农普公报发布准备工作,设计农普数据与常规统计数据衔接方案。此项完成目标任务。

4、规模以上工业企业增加值增长7%

    2017年,规模以上工业企业增加值同比增长5.1%;全省排名增速第十。

5、社会消费品零售总额增长8%

2017年,社会消费品零售总额实现642.2亿元,同比增长9.3%;全省排名总量第三,增速第三  。排在全省第一方阵。此项完成目标任务。

6、积极为江南新城建设服务

    我局高度重视为江南新城建设服务工作,结合自身特点,有针对性地开展对江南新城建设做好服务。一是为江南新城区重新申报国家级开发区验收工作提供了大量的统计数据支持和业务服务。二是遵循“对全市负责,对各方负责,

对统计负责”的原则,做好兴隆镇托管相关的统计机构人员交接、统计工作交接、统计对象交接和统计资料交接工作。在今年东安区兴隆镇12个村划归开发区托管过程中,我局组织相关科室,认真测算、反复核实兴隆镇12个村中的农业、工业、贸易、投资等专业数据,核算托管前后两个区的经济总量变化,确保划转数据真实准确。在11月29日,我局召集开发区、东安区和兴隆镇的有关领导及相关工作人员,对兴隆镇托管统计工作及相关数据进行了交接,交接的各项统计数据得到开发区和东安区的认同。三是为市开发区区划代码使用提供技术支持。在今年的区划代码修订中,为保证开发区各项经济指标和经济总量测算科学合理,我们主动与上级主管部门沟通协调,及时解决区划代码调整中出现的各种技术问题,最大限度地避免因区划调整影响开发区整体权益受到影响。四是选派1名优秀后备干部到开发区挂职锻炼,为开发区招商引资和项目建设做出了贡献。此项目标全面完成。

7、广泛开展招商引资工作

工作职能决定我们难以从外地引进资金和项目,但在当前的“大招商、大建设”中,我们也不能成为看客。我们结合自身的工作性质和特点,将工作重心转向如何为招商引资做好服务方面。我们利用各种统计资料和数据信息丰富的优势,为外来投资者提供各种市情信息资料和其他相关行业统计数据的咨询服务工作,积极对外宣传牡丹江,展示牡丹江。在外来投资者开展项目建设、上报各项统计资料时,我们简化各种上报手续,积极开展各种培训工作,使投资者能感受到我们的周到服务和工作热情,为来到牡丹江进行投资建设感到欣慰,愿意投身到我市的经济社会建设中来。此项目标完成。

8、全面从严治党,建设风清气正的政治生态

为全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面贯彻落实党的十九大精神及省第十二次党代会确定的目标任务,我局始终在牢固树立“四个意识”、严明党的纪律、严肃党内政治生活上下功夫,以上率下,严格执行《领导干部双重组织生活制度》、《理论中心组学习制度》,以市直机关开展倡导“五个好作风”争做“三个好把式”活动为契机,开展了以此为主题的评选活动,评选出8名同志作为“三个好把式”活动的先进代表,在全局形成勤勉高效、务实担当、严格自律的良好氛围。同时通过严格管理,加强监督,做好宣传,严把关口,截止目前我局没有发生违规违纪违法现象。完成目标任务。

9、推进依法行政,建设法治政府

我局在依法行政,建设法治政府方面主要做了以下几项:一是制定《2017年全市统计法制工作要点》、《2017年牡丹江市统计法制宣传教育工作方案》、《牡丹江市统计局抽查事项清单》、《牡丹江市统计局2017年度行政执法责任制实施方案》。印发了《牡丹江市统计诚信典型“红名单”和严重失信“黑名单”管理制度(暂行)》、《牡丹江市统计上严重失信企业信息公示暂行办法》。二是开展送法上门活动,现场辅导海林市统计执法检查员进行统计执法检查操作,对宁安市15户机关事业单位的从业人员及工资总额情况实施了统计执法检查和送法上门活动。对执法检查中存在统计违法行为的单位进行批评教育、限期整改。三是深入贯彻落实《统计执法证管理办法》,配合省局对全市统计执法人员进行资质认定。完成目标任务。

   10、抓好精准扶贫,严格落实贫困人口脱贫计划

精准扶贫我局没有具体工作任务,我们认真领会扶贫工作精神,根据单位自身特点,结合党员干部“大走访、解民忧、惠民生”活动,深入祥伦社区开展帮扶贫困人口活动。在走访中,详细调查受访户家庭的实际生活状况,对其中生活贫困的家庭重点关注,积极了解贫困家庭致贫的主要原因,帮助其协调解决生活中存在的各种医疗、养老保障等方面的主要问题,减轻家庭的生活压力。完成目标任务。

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市统计局及所属普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位2017年部门算中相关名词解释如下

、财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、行政运行支出反映行政单位的基本支出。

、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

七、单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:相关表格.xls

 

      

                               审核签发:柳淑华